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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
38.720.000,00
Total Atualizado
40.257.182,74
Total Empenhado
19.988.779,98
Total Liquidado
15.409.384,29
Total Pago
14.583.048,35
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33901400
ELZIO MOTA DOURADO
XXX.141.126-XX
71.000,00
0,00
71.000,00
35.000,00
7.876,00
7.876,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33901400
ROSILENE BELEM ALVES
XXX.654.146-XX
71.000,00
0,00
71.000,00
15.000,00
4.242,00
4.242,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33901400
ELPIDIO GOMES DOURADO
XXX.970.006-XX
45.000,00
0,00
45.000,00
12.000,00
6.702,00
6.702,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33901400
CARINA ALVES DE JESUS
XXX.930.326-XX
38.000,00
0,00
38.000,00
12.000,00
2.351,00
2.351,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33901400
ANA NERY MENDES COSTA
XXX.612.806-XX
32.404,00
6.000,00
38.404,00
12.000,00
9.130,00
9.130,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33901400
DAYANA MOTA LIMA
XXX.854.486-XX
32.404,00
6.000,00
38.404,00
3.000,00
940,00
940,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33901400
JANDEILSON GONCALVES SILVA
XXX.810.706-XX
32.404,00
6.000,00
38.404,00
3.000,00
1.017,00
1.017,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33901400
ROSILEIDE FARIAS DA SILVA
XXX.562.826-XX
32.404,00
6.000,00
38.404,00
0,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33901400
GENIVAL COSTA FIUZA
XXX.223.138-XX
32.404,00
6.000,00
38.404,00
4.000,00
1.020,00
1.020,00
Visualizar Empenho
0010
2026
33901400
ADENILTON MOTA COSTA
XXX.936.756-XX
91.604,00
17.100,00
108.704,00
5.000,00
1.707,00
1.707,00
Visualizar Empenho
1-10 de 2218 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
17.159.927,34
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0834
01
0671
1
27/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
2.010,80
Visualizar OP
0835
01
0672
1
27/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
11.672,84
Visualizar OP
0839
01
0676
1
27/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
2.047,41
Visualizar OP
0844
01
0681
1
27/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
8.083,70
Visualizar OP
0849
01
0686
1
27/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
2.176,38
Visualizar OP
0854
01
0691
1
27/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
3.620,23
Visualizar OP
0855
01
0658
1
27/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
2.445,45
Visualizar OP
0904
01
0733
1
27/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
315,19
Visualizar OP
0905
01
0734
1
27/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
116.072,52
Visualizar OP
1048
01
0604
1
06/03/2026
Despesa Orçamentária
53.023.606/0001-09
PANIFICADORA PALADAR MIRAVANIA LTDA
497,00
Visualizar OP
1-10 de 3844 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
17.159.927,34
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0001
/
60.746.948/2164-76 - BANCO BRADESCO S/A
09/01/2026
09/01/2026
698,04
Visualizar OP
2
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0002
/
00.000.000/1191-64 - BANCO DO BRASIL SA
09/01/2026
09/01/2026
1.806,44
Visualizar OP
3
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0003
/
00.000.000/1191-64 - BANCO DO BRASIL SA
09/01/2026
09/01/2026
2.532,17
Visualizar OP
4
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0005
/
XXX.762.778-XX - ROSILENE ROSA DOS SANTOS
09/01/2026
09/01/2026
516,12
Visualizar OP
5
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0006
/
XXX.548.166-XX - ROSIMERE PEREIRA LOJOR
09/01/2026
09/01/2026
595,34
Visualizar OP
6
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0007
/
XXX.120.336-XX - SANDRA DE OLIVEIRA
09/01/2026
09/01/2026
349,14
Visualizar OP
7
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0008
/
00.000.000/1191-64 - BANCO DO BRASIL SA
09/01/2026
09/01/2026
9.101,21
Visualizar OP
8
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0009
/
60.746.948/2164-76 - BANCO BRADESCO S/A
09/01/2026
09/01/2026
5.724,85
Visualizar OP
9
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0010
/
60.746.948/2164-76 - BANCO BRADESCO S/A
09/01/2026
09/01/2026
460,58
Visualizar OP
10
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0011
/
00.000.000/1191-64 - BANCO DO BRASIL SA
09/01/2026
09/01/2026
1.575,16
Visualizar OP
1-10 de 3844 registros
F
P
1
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5
6
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9
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Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
774.449,65
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0596
01
20/01/2026
Transferência Financeira
04.247.775/0001-17
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MIRAVANIA
154.889,93
0646
01
13/02/2026
Transferência Financeira
04.247.775/0001-17
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MIRAVANIA
154.889,93
1368
01
23/03/2026
Transferência Financeira
04.247.775/0001-17
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MIRAVANIA
154.889,93
2105
01
17/04/2026
Transferência Financeira
04.247.775/0001-17
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MIRAVANIA
154.889,93
2987
01
20/05/2026
Transferência Financeira
04.247.775/0001-17
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MIRAVANIA
154.889,93
1-5 de 5 registros
F
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Linhas por página
10
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Arquivo Pronto!
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Arquivo Pronto!
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