Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
A+
A-
Acessibilidade
Leitura
Alto Contraste
Mapa do Site
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Miravânia
Área do Administrador
Login
Ativar leitura do site
Escolher uma voz
Velocidade 1
Atalhos com o teclado
Alt
+
1
Ir para o conteúdo
Alt
+
2
Ir para o menu
Alt
+
3
Ir para a busca
Alt
+
4
Ir para o rodapé
Alt
+
+
Aumentar tamanho da fonte
Alt
+
-
Diminuir tamanho da fonte
Alt
+
S
Consultar acessibilidade
Alt
+
R
Acessar leitura do site
Alt
+
I
Ativar modo alto contraste
Alt
+
M
Acessar mapa do site
Alt
+
L
Acessar VLibras
Alt
+
H
Voltar para tela inicial
Esc
Fechar esta tela
Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Orçamento
Orçamento
Despesa
Despesa
Receita
Receita
Diárias
Diárias
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Planejamento e Prestação de Contas
Planejamento e Prestação de Contas
Convênios e Transferências
Convênios e Transferências
Perguntas e Respostas
Perguntas e Respostas
Messages
DESPESA
ui-button
Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Inicial
18.576.245,87
Total Atualizado
18.972.078,77
Total Empenhado
4.508.101,70
Total Liquidado
1.740.571,73
Total Pago
1.326.862,07
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903500
MAXIMA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
21.414.940/0001-05
155.000,00
0,00
155.000,00
44.221,77
14.740,59
0,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33903500
MAXIMA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
21.414.940/0001-05
139.000,00
0,00
139.000,00
22.696,11
7.565,37
0,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33904000
HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP
02.915.196/0001-70
82.000,00
0,00
82.000,00
25.418,13
6.501,74
0,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33903500
INTEGRAR - TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
26.635.279/0001-73
139.000,00
0,00
139.000,00
11.400,00
5.700,00
0,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
DIOGO DE AZEVEDO ROCHA DOURADO
05.502.089/0001-08
34.000,00
14.000,00
48.000,00
319,65
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903600
ANA PAULA MOTA LIMA
XXX.653.056-XX
25.000,00
0,00
25.000,00
1.400,00
350,00
0,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903600
ANA PAULA ALVES DOS SANTOS
XXX.864.976-XX
8.000,00
0,00
8.000,00
4.200,00
600,00
0,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903600
MANOEL LOJOR RIBEIRO SOBRINHO
XXX.157.316-XX
7.000,00
0,00
7.000,00
1.036,00
518,00
0,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33903600
EDMAR ALVES FERREIRA
XXX.054.896-XX
129.353,60
0,00
129.353,60
2.400,00
800,00
0,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903600
ADELSON TEIXEIRA CAMPOS
XXX.197.066-XX
69.000,00
0,00
69.000,00
971,94
485,97
0,00
Visualizar Empenho
1-10 de 412 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
1.993.520,04
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0001
01
0239
1
31/01/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
14.852,10
Visualizar OP
0002
01
0240
1
31/01/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
3.405,12
Visualizar OP
0003
01
0241
1
31/01/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
4.969,74
Visualizar OP
0004
01
0242
1
31/01/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
11.903,44
Visualizar OP
0005
01
0243
1
31/01/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
8.614,66
Visualizar OP
0006
01
0244
1
31/01/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
5.489,07
Visualizar OP
0007
01
0245
1
31/01/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
3.865,35
Visualizar OP
0008
01
0246
1
31/01/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
7.014,88
Visualizar OP
0009
01
0247
1
31/01/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
6.415,81
Visualizar OP
0010
01
0248
1
31/01/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
7.128,52
Visualizar OP
1-10 de 486 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Transferencia
115.185,95
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0105
01
10/01/2025
Transferência Financeira
04.247.775/0001-17
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MIRAVANIA
115.185,95
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
Static
Overlay
Horizontal
Slim
Cor Menu
Light
Dark
Modo de Perfil
Inline
Overlay
Tipo de Formulário
Outlined
Filled
Modo RTL
off
on
Cor da barra superior
Cor do Componente
